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mié 16 de nov

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Webinar Zoom

Cartas invitación del SAT por diferencias: CFDI de nómina y CFDI de ingresos y de pagos por IVA

Desde hace algunos años se reciben cartas invitación por parte del SAT para diferentes temas. ¿Por qué llegan? ¿Se contestan? En este curso aprenderás a analizar las diferencias que el SAT nos requiere y si se tienen que corregir.

Se han agotado los lugares disponibles para este evento. Te invitaremos al siguiente webinar.
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Horario y ubicación

16 nov 2022, 09:00 – 14:00

Webinar Zoom

Temario

Expositor: C.P. Ivonne Bautista Olivas

1. Cartas Invitación de CFDI de nómina

  • ¿Qué es una carta invitación?
  • Diferencias del CFDI de nómina:
  1. Las de las cartas invitación
  2. Las del visor de nómina
  • ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
  1. Nueva cancelación 2022
  • ¿Cómo juega el sistema de nóminas en estas diferencias?

2. Análisis del CFDI de nómina en busca de diferencias

  • Guías de llenado 
  • Catálogos de llenado
  • CFDI 3.3 y 4.0 (XML)
  • Apéndice 6 (2019-2022)

3. Diferencias que resolver

  • Conciliación: sistema de nóminas, visor y repositorio SAT
  1. Sistema de descarga y conciliación
  2. Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación
  3. ISR retenido vs ISR Pagado y el subsidio al empleo
  4. ¿Papeles de trabajo?
  • Catálogo de percepciones, deducciones y otros pagos
  1. Integración de los conceptos en el visor de nóminas
  2. Integración de conceptos por clave SAT
  3. Ajustes improcedentes y que afectan los cálculos
  4. Diferencias del subsidio al empleo
  • Contabilización de los ajustes
  1. Integración del ISR 
  2. Ajustes de ISR (001)
  3. Cálculos anuales a cargo (101)
  4. Cálculos anuales a favor (004-005)

4. Diferencias del visor de nóminas

  • Archivo VCN01.TXT diferencias Apéndice 6
  • Archivo VCN04.TXT diferencias de subsidio
  • Cómo resolverlos

5. Cartas invitación de CFDI de ingresos y pagos

  • Guía de llenado 2018-2022
  • Catálogos del CFDI de ingresos 
  • Catálogos del CFDI de pagos

6. Análisis de la información en busca de diferencias

  • CFDI de ingresos 
  1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de ingresos 
  2. Fecha de emisión del CFDI
  3. Formas y métodos de pago (papeles de trabajo)
  4. Tipos de relación 2017 y 2022
  5. Opción para la emisión del CFDI de pagos
  6. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
  • CFDI de egresos
  1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de egresos 
  2. Fecha de emisión del CFDI
  3. Formas y métodos de pago (papeles de trabajo)
  4. Tipos de relación 2017 y 2022
  5. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
  • CFDI de Pagos
  1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de pagos 1.0 y 2.0
  2. Fecha de emisión del CFDI y fecha de pagos
  3. Inicio de la obligación de la emisión del CFDI de complemento de pagos
  4. Revisión de las facturas ppd y el cruce con los complementos de pago
  5. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?

7. Conclusiones

  • ¿Qué hacer por la no emisión de los CFDI?

Inversión por persona:

$ 1,200.00 MXN más IVA

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