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lun 16 de ene

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Webinar Zoom

CFDI 4.0: Impactos fiscales operativos 2023 con Aspel SAE 8 y Aspel NOI 10

Aprenderás a aplicar los cambios fiscales al CFDI 4.0, cuidando la operación al generar los comprobantes fiscales, eligiendo correctamente el motivo de cancelación y el uso de CFDI, así como a prospectar los nuevos cálculos de impuestos al CFDI de nómina.

Se han agotado los lugares disponibles para este evento. Te invitaremos al siguiente webinar.
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Horario y ubicación

16 ene 2023, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Webinar Zoom

Temario

Expositor: C.P. Ivonne Bautista Olivas

1. Implementando el CFDI 4.0

  • Fecha de convivencia e inicio de la obligación
  • Requisitos fiscales que deben cumplir los CFDI
  • Guía de llenado del anexo 20
  • Estructura general de CFDI 3.3 y 4.0

2. Cálculos de ISR 2023 y el salario mínimo

  • Importancia de la CSF en la operación
  • ¿Qué se debe revisar y cada cuanto se actualiza?
  • Clientes
  • Trabajadores
  • Proveedores
  • Validación masiva en la página del SAT
  1. Layout clientes
  2. Layout trabajadores

3. Configuración en Aspel SAE 8

  • Configurando el sistema para la versión 4.0
  • Revisión de la base de datos de clientes
  1. Constancias de situación fiscal
  2. Régimen fiscal
  3. Uso de CFDI: ¿En qué afecta la mala aplicación?
  4. Personas físicas con más de un tipo de régimen
  • Revisión del inventario: Ventas y compras
  1. Apéndice 3: Productos y servicios
  2. Familias y divisiones de productos y servicios SAT
  3. Discrepancia con las claves
  4. Sanciones
  5. Revisión de la base de datos de proveedores
  6. Solicitud y revisión de las constancias de situación fiscal

4. Emisión de CFDI de Ingreso (Ejercicios timbrados)

  • CFDI 4.0
  1. Formas de pago y uso de CFDI
  • CFDI 4.0: Manejo de anticipos
  1. Apéndice 6: Anticipos recibidos
  • CFDI 4.0: Muestras

5. Emisión de CFDI de Egreso (Ejercicios timbrados)

  • Art. 25 LISR: Notas de crédito o descuentos
  • Apéndice 5: CFDI de egresos
  1. Tipos de CFDI
  • ¿Descuentos o notas de crédito?
  • Justificación de las notas de crédito reformas 2022
  1. NC financieras
  2. NC por devolución de mercancía
  3. NC por ventas futuras
  • Importancia y seguimiento de los tipos de relación en los CFDI de egresos y los de ingreso

6. Emisión de CFDI de Traslado (Ejercicios timbrados)

  • Características fiscales del CFDI de traslado con Carta Porte
  • Llenado de catálogos para la Carta Porte
  • Traslado por el propietario de la mercancía con Carta Porte
  • Traslado por el propietario sin Carta Porte

7. Emisión de CFDI de Pago 2.0 (Ejercicio timbrado)

  • Características fiscales del CFDI de pago 2.0
  • Complemento de pagos 1 CFDI
  • Complemento de pagos varios CFDI
  • Complemento de pagos dólares

8. CFDI de nómina 4.0

  • Puntos de revisión del sistema
  1. Revisando las claves del SAT
  2. Percepciones, deducciones y otros pagos
  3. Reporte especial en el sistema del subsidio al empleo
  4. Reporte de nómina y su contabilización
  • Cálculo anual en el sistema Aspel NOI
  1. Configurando las claves del cierre del ejercicio
  2. 101: ISR a cargo del ejercicio anterior
  3. 004: Compensación de saldo a favor
  4. 005: Reintegro de ISR a favor del ejercicio anterior
  5. Claves de provisión ISR a cargo a favor 2022
  6. Ejercicios timbrados y seguimientos 2022-2023
  • Iniciando 2023: CFDI 4.0 y sus cambios fiscales
  1. Base de datos de los trabajadores
  2. Importación de información desde Excel
  3. Nuevas tablas de vacaciones y sus afectaciones
  4. ¿Desaparece el subsidio al empleo?

9. Cancelación 2022

  • Disposiciones fiscales 2022 y ejercicios anteriores
  • CFDI con o sin aceptación
  • Motivos de cancelación
  • Cómo afecta la relación de sustitución 04 en las cancelaciones

Inversión por Persona:

$ 1,200.00 MXN más IVA

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